Added by on 2013-07-22

Как выставить счет в 1с

Одна из самых довольно часто применяемых операций в 1С – выписка квитанций на оплату. В данной статье мы поведаем, как эти квитанции выписываются, и о том, как проверить, оплачены ли они. Разглядывать эту операцию мы будем на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.

Итак, для начала нужно перейти в продажи и раздел Покупки. Тут откроется панель навигации, в которой доступно пара пунктов. В самом первом – Продажи – выберите подпункт Счета на оплату клиентам.

Приступим к созданию нового счета на оплату. Для этого надавите кнопку Создать, в поле Агент введите наименование агента и укажите дату оформления документа. Ниже, во вкладке Товары, надавите кнопку Подбор и в открывшемся окне подбора номенклатуры укажите нужный товар. Потом нужно внести количество единиц товара и их цену.

Затем посредством соответствующей кнопки перенесите товар в документ.

Настало время обратить внимание на поле Статус оплаты в окне создания счета клиенту. Этот реквизит определяет состояние счета на оплату. Доступно три значения этого реквизита: Оплачен, Не оплачен, Отменен. В этом случае мы создали полностью новый счет, что на данный момент оплачен быть не имеет возможности, исходя из этого для него программа машинально показывает соответствующее значение реквизита – Не оплачен.

Сейчас возможно сохранить документ посредством кнопки Совершить и закрыть.

Приступим к созданию нового документа. Его возможно создать, повторив обрисованные ранее действия, либо скопировав прошлый документ посредством кнопки Создать новый элемент копированием прошлого. В новом документе возможно указать другую дату оформления, и выбрать другого контрагента.

Указав необходимый его количество и товар, проводим и закрываем документ соответствующей командой в программе.

В перечне квитанций на оплату клиентам могут быть кроме этого и устаревшие документы, к примеру, двух, трехмесячной давности. В случае если на данный момент они не оплачены, то громадна возможность, что они не будут оплачены по большому счету. Исходя из этого таковой документ возможно открыть и в поле Статус оплаты выбрать реквизит Отменен.

Дабы сохранить трансформации, направляться опять надавить кнопку Совершить и закрыть.

Возвратимся к первому созданному счету оплаты. Предположим, что агент оперативно оплатил его и зарегистрируем проплату. Для этого в перечне квитанций выделим необходимый документ, и сверху надавим кнопку Создать на основании. В выпадающем перечне выберем пункт Поступление на расчетный счет. Данное поступление будет введено на основании счета на оплату. Откроется новая вкладка, в которой возможно создать новое поступление на расчетный счет.

Тут нужно указать дату оплаты, табличную же часть программа заполняет машинально. Больше в данной вкладке возможно ничего

не редактировать, остается совершить ее и закрыть.

Сейчас в перечне квитанций показалось пара значений. Итак, устаревший счет, которому мы самостоятельно прописали статус Отменен, выделяется серым цветом. Счет, что обозначен как оплаченный, окрашен в зеленый цвет.

Счета, по которым оплата еще не поступила, имеют обычный черный цвет.

Напомним, что в прошлых версиях программы в квитанциях не было реквизита статуса оплаты. Вследствие этого хватало сложно скоро выяснить, счет оплачен либо нет. С возникновением поля Статус оплаты данный вопрос занимает значительно меньше сил и времени. Прежде всего, обстановку по оплате легко заметить по цветам, которыми отмечены счета в перечне.

Помимо этого, неизменно возможно указать период, за что интересует информация, что кроме этого упрощает анализ.

Иначе, на практике перечень квитанций может включать сотни и десятки наименований, почему лишь визуального ознакомления будет не хватает. Чтобы изучить перечень более избирательно, возможно воспользоваться возможностями отбора либо фильтра. Так, в случае если у поля Агент не установлена галочка, в перечне приводятся все дешёвые квитанции. В случае если же установить галочку, то возможно осуществлять поиск по конкретному агенту либо по группе агентов.

При многофирменном учете возможно кроме этого поставить галочку у поля Организации и выбрать организацию, от лица которой был выписан счет на оплату. Ощутимо облегчает поиск возможность фильтровать счета по статусу оплаты. Достаточно поставить галочку, выбрать интересующий статус – будут продемонстрированы соответственно лишь оплаченные, неоплаченные либо отменные квитанции.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 обеспечена еще одна возможность разбирать перечень квитанций по статусу их оплаты. Над табличной частью раздела Счета на оплату клиентам расположена кнопка Все действия. При ее нажатии появляется перечень команд, среди которых нужно выбрать команду Настроить перечень.

Покажется окно с настройками, кое-какие из которых повторяют уже обрисованные, лишь в пара расширенном виде. Но в случае если и их выясняется не хватает, то тут имеется реквизит Отбор, в котором возможно указать дополнительные параметры отбора квитанций.

В 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0. доступно еще одно нужное новшество. Возвратимся в продажи и раздел Покупки, и в пункте Приобретения откроем подпункт Счета на оплату поставщика. Это вправду нужная функция, которой раньше не было в бухгалтерских программах по большому счету. Сейчас, в то время, когда поставщик выставляет в ваш адрес счет, его возможно регистрировать в вашей информационной совокупности и в будущем обрабатывать как простой счет.

На его основании возможно создавать доверенность, платежное поручение, фиксировать оплату как наличными, так и безналичными расчетами и т.д.

Источник: www.1service.ru

Счета на оплату в 1С Управление торговлей 11

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.